Il Nodo Smistamento Ordini (NSO) è il nuovo sistema per lo scambio di documenti d’ordine in formato elettronico tra fornitori privati e Pubblica Amministrazione. Oltre a provvedere al loro recapito, NSO verifica che i documenti trasmessi siano stati correttamente formati e contengano tutte le informazioni necessarie al loro successivo utilizzo nelle fasi di fatturazione e pagamento.

Dal 1° febbraio 2020 per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale ed i loro fornitori è scattato l’obbligo di inviare esclusivamente in via telematica attraverso questo sistema i documenti attestanti gli ordini per l’acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione, ma più avanti anche le altre PA saranno coinvolte.

I vantaggi dell’utilizzo del Nodo Smistamento Ordini

Il Nodo Smistamento Ordini, insieme a quanto già messo in pista con la fatturazione elettronica, rappresenta una grande opportunità per le aziende di digitalizzare l’intero ciclo dell’ordine; molte procedure, infatti, possono essere automatizzate ed informatizzate portando a:

• Risparmio di tempo e risorse
• Pieno controllo sui flussi documentali
• Eliminazione degli errori dovuti, ad esempio, al data entry manuale delle informazioni contenute nell’ordine
• Possibilità di effettuare automaticamente quadrature e riscontri automatici tra ordini e fatture
• Possibilità di gestire digitalmente i processi di approvazione delle spese

Formato del documento

Il Documento inviato tramite NSO è un file in formato UBL XML (uno standard internazionale per la creazione di documenti digitali) contenente tutti i dati necessari per l’effettuazione della prestazione. Ciascun Documento è incluso in un Messaggio, che contiene anche la Busta di trasmissione, in cui sono indicati il Mittente e il Destinatario.

Tipologie di ordine tramite NSO

Si possono implementare tre processi di ordinazione tramite Nodo Smistamento Ordini:

• Ordinazione semplice: la PA cliente invia al Fornitore un ordine e non è prevista risposta; il canale è unidirezionale ed eventuali interazioni tra Fornitore e Cliente devono avvenire al di fuori della piattaforma NSO.
• Ordinazione completa: la PA cliente invia l’ordine al fornitore, il quale fornisce una risposta al Cliente. A sua volta il Cliente può inviare un ordine di riscontro, che avvia un nuovo processo di ordinazione.
• Ordinazione pre-concordata: il fornitore invia un ordine pre-concordato al Cliente, il quale potrà rispondere con un Ordine di Riscontro.

Canali di scambio con NSO

L’invio e la ricezione dei Documenti verso e da NSO avviene attraverso i medesimi canali già in uso per le fatture elettroniche con il Sistema di Interscambio (SdI), con esclusione del servizio SPCoop (in corso di dismissione):

• PEC: non occorre alcuna richiesta di accreditamento per utilizzare questo canale.
• Cooperazione applicativa su rete Internet, con servizio esposto da NSO tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS e con le stesse interfacce di SdI (servizio SdICoop). Per utilizzare il servizio è necessario accreditarsi.
• Trasmissione dati tra terminali remoti e NSO basato su protocollo SFTP (SdIFtp). Per utilizzare questo canale è necessario accreditarsi.

Poiché NSO si avvale dell’infrastruttura di accreditamento del Sistema di Interscambio (SdI), per l’invio e la ricezione dei Documenti verso e da NSO, è possibile utilizzare i medesimi Canali già accreditati per la trasmissione delle fatture elettroniche.

Al fine di poter ricevere gli Ordini elettronici, tutti i Fornitori devono dotarsi di un indirizzo elettronico per NSO, che può essere:

• un indirizzo di 8 caratteri rilasciato dal sistema NSO
• un indirizzo di posta elettronica certificata PEC valido (non necessita di accreditamento).
• un indirizzo rilasciato da una terza parte accreditata su NSO (ad es. PEPPOL)